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南通iso9001、iso14001認證審核關注點分析2
發布者:admin 發布時間:2018-10-24 6:42:57 閱讀:705

南通iso9001、iso14001認證審核關注點分析2

10-1)公司已在相關職能、作業層次、過程設定質量目標,質量目標內容基本符合標準abcd要求,查質量目標能與“提供合格產品和服務以及增強顧客滿意相關”。詳見附件。(舉例:供銷部制訂了Q8.2、8.4和9.1.2三個過程過程質量目標,則供銷部的部門質量目標包含了過程質量目標)

10-2)為了使質量目標能得到員工的承認和認同,公司制定的質量目標征求意見稿通過內網發布,經員工討論溝通后再定稿發布。

10-3)為了使實現質量目標的管理措施和公司的經營管理活動有機結合,本公司在策劃的質量管理體系文件整合了實現質量目標的管理措施。

 

11、□領導層已明確:□領導層未明確,說明               。環境因素可能產生風險和機遇,本公司在環境因素評價過程中確定與環境因素相關的風險和機遇;合規義務可能產生風險,本公司在合規義務評價過程中確定與合規義務相關的風險和機遇;其他問題和有關相關方要求可能產生風險和機遇,本公司在對其他問題和有關相關方要求的監視和評審過程中確定與其他問題和相關方的要求相關的風險和機遇。

審核發現:□領導層對如何識別風險和機遇基本了解。□不了解,說明:               

 

12、提供公司環境目標,詳見附件。該公司針對重要環境因素、相關的合規義務、已確定的風險和機遇,在相關職能、作業層次建立環境目標,其環境目標內容基本符合標準6.2.1ab要求。環境目標經員工討論溝通后發布,環境目標能得到員工的承認和認同。

提供公司已制定實現環境目標的管理措施,如《固廢管理制度》、《噪聲管理制度》、《生活污水管理制度》等。詳見本公司作業文件清單。

對實現環境目標的管理措施,該公司在每年管理評審時評價其實施效果。對不適用的措施分析原因、識別風險,實施改進。

13、管代:本公司對質量環境的變更管理進行策劃,本公司變更策劃包括以下方面:體系建立實施的初級階段或發生多個管理體系整合時,我們對原有的過程、環境因素進行重新識別、評估風險和機遇,重新定義和確定過程方法、重要環境因素和合規義務。當公司組織機構發生調整、生產工藝發生重大變化、需要更新現存的過程時,我們對更新的過程、更新的工藝進行更新識別、評估風險和機遇,更新定義和確定過程方法、更新環境因素和合規義務,以保證體系的完整性。

管理體系建立以來,我公司僅發生第類變更,我們已按上述要求進行了變更策劃。

 

14、總經理基本明確:資源是建立、實施、保持和程序改進QEM的必要條件。資源可以是內部的、也可以是外部的,公司應首先考慮內部資源的能力和局限性(可獲得性和充分性),然后從外部資源的獲取渠道和可行性,確定本公司需要獲取哪些外部資源。□總經理知曉,本公司除XX過程需要外協加工外,其他現有內部資源基本足夠。□與領導層溝通,領導基本知道影響本組織滿足兩個能力的關鍵短缺資源是      ,正在考慮        

 

15、經查詢,該公司實施QEMS后采用了□會議、□面談、□微信、□QQ、□下發文件資料、□召開質量分析會議等方式實施了內部溝通。通過內部溝通,公司QEMS運行情況的信息能做到上通下達。

該公司外部溝通的對象主要包括顧客、供應商、外包/外購產品和服務的外部相關方,溝通方式為:□傳真、□面談、□QQ、□電子郵件等,

總經理明確;溝通前信息的發出者必須策劃溝通內容、 溝通時機、溝通對象、溝通方法和溝通職責,通過溝通員工的能力、意識有所提高;顧客要求、產品的質量特性、公司的特定知識、供方的質量環保狀況相關人員能夠明確。公司現有的溝通方式能夠確保QEMS有效運行。

16、總經理:公司已經從監測對象、監測方法、監測時機、分析評價方法和時機五個方面對績效監測、分析和評價過程作預先策劃,以確保結果的有效性。公司收集真實可靠的數據信息,作為分析和評價的依據。

本公司采用過去、現狀、將來的趨勢分析法、因果分析和相關分析等方法,利用對分析的結果評價七個方面,找出QEMS的優先改進項。

 

17、領導層:本公司通過系統評價本組織的QEMS、產品和服務,識別、尋找改進的機會,組織采用         實施質量管理體系、產品和服務的改進。

公司在避免和減少非預期情況給組織帶來的不利影響方面,采取了      

          改進。

通過改進,組織的QMS績效、產品的合格率(或一致性)、服務的規范化有                    提高。

 

18、領導層:本公司使用管理評審分析和評價的結果、管理評審的輸出信息、充分識別了改進的機會和質量管理體系的不良區域 ,確定   條改進措施,明確改進正在實施中。

該公司在持續改進質量管理體系的適宜性、充分性和有效性方面取得了            效果。

7、公司已編制《管理手冊》1本、程序文件  個、質量環境管理制度  個,手冊明確了本公司QEMS 的邊界和范圍、描述了本公司質量環境管理體系及其過程。提供《受控文件清單》和《記錄清單》,已包括兩個標準要求的文件和記錄。

 
 

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